Kontrole zewnętrzne
Zestawienie kontroli zewnętrznych *
| L.p. | Nazwa organu kontrolującego | Data kontroli/audytu | Zakres kontroli/audytu |
|---|---|---|---|
| 1. | Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Warszawie | 09-09-2014 | Przestrzeganie warunków określonych w licencjach. |
| 2. | Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Gdańsku | od 30-09-2014 do 03-10-2014 | Kontrola stopnia wdrożenia (w tym świadomości pracowników) oraz spełnienia aktualnych wymagań prawnych przez System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS). |
| 3. | Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Warszawie | 27-11-2014 | Nadzór nad pracą komisji egzaminacyjnej. |
| 4. | Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Warszawie | od 30-12-2014 do 02-01-2015 | Kontrola obsady oraz kwalifikacji drużyn pociągowych w pociągach uruchamianych przez przewoźnika. |
| 5. | Zespół Kontrolny Powołany Przez Prezesa Rady Ministrów | 13-04-2015 | Kontrola kompleksowa wykonania zadań obronnych — zag. 7. Przygotowanie transportu i infrastruktury transportowej na potrzeby obronne państwa. |
| 6. | Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz REFUNDA sp. z o.o. | 04-05-2015 | Kontrola finansowa w szczególności w zakresie wykorzystywania rekompensaty i jej rozliczenia oraz prowadzenie dokumentacji księgowej. |
| 7. | Centrum Unijnych Projektów Transportowych | od 18-05-2015 do 22-05-2015 | Kontrola doraźna na miejscu w trakcie realizacji projektu nr POIiŚ.07.03.00-00-005/10. |
| 8. | Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Warszawie | od 10-12-2015 do 16-12-2015 | Nadzór nad przygotowaniem do pracy w warunkach zimowych w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem. |
| 9. | Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi | od 23-12-2015 do 15-02-2016 | Kontrola budowy „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej”. |
| 10. | Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Warszawie | od 26-02-2016 do 07-03-2016 | Nadzór nad kwalifikacjami pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego. |
| 11. | ZUS I Oddział w Łodzi, Wydział Kontroli Płatników Składek | od 04-04-2016 do 12-04-2016 | 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek. 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń. 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. |
| 12. | PIP Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi | od 12-07-2016 do 09-08-2016 | 1. Prawna ochrona pracy, w tym BHP. 2. Przepisy dot. legalności zatrudnienia. |
| 13. | Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Warszawie | od 20-10-2016 do 16-11-2016 | 1. Nadzór nad podmiotami posiadającymi certyfikaty bezpieczeństwa, w tym nad wybranymi kryteriami SMS. 2. Nadzór nad spełnieniem warunków wydania licencji. |
| 14. | Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa | od 30-01-2017 do 10-02-2017 | Wykorzystanie dotacji na dofinansowanie okazjonalnych przewozów pasażerskich wykonywanych dla ŚDM. |
| 15. | Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Warszawie | od 14-02-2017 do 23-02-2017 | Nadzór nad funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w procesie recertyfikacji. |
| 16. | Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego | od 18-05-2017 do 19-05-2017 | Kontrola projektu „Budowa Łódzkiej Kolej Aglomeracyjnej Etap II”. |
| 17. | Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy we Wrocławiu | od 10-07-2017 do 31-07-2017 | Nadzór nad wdrożeniem/ funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem. |
| 18. | Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Warszawie | od 31-10-2017 do 16-11-2017 | Nadzór nad pracą komisji egzaminacyjnych oraz nadzór nad kwalifikacjami pracowników związanych z bezpieczeństwem. |
| 19. | Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Łodzi | 23-02-2018 | Ocena warunków higieny pracy. |
| 20. | Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Warszawie | od 04-04-2018 do 13-04-2018 | Nadzór nad funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem. |
| 21. | Grupa Gomułka – Audyt sp. z o.o. w imieniu Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. | od 28-05-2018 do 15-06-2018 | Kontrola finansowa z audytem Operatora w zakresie weryfikacji rekompensaty za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.217 r. |
| 22. | Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Warszawie | od 11-09-2018 do 21-09-2018 | Nadzór nad ośrodkami szkolenia wpisanymi na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencję i świadectwo maszynisty. |
| 23. | Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi | od 03-01-2019 do 15-02-2019 | Ocena wykorzystania dotacji z budżetu Państwa w 2018 r. |
| 24. | Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Warszawie | od 31-01-2019 do 11-02-2019 | 1. Nadzór nad kwalifikacjami pracowników związanych z bezpieczeństwem. 2. Nadzór nad czasem pracy maszynisty. |
| 25. | Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego | od 11-03-2019 do 13-03-2019 | Kontrola planowa projektu w trakcie realizacji nr RPLD.03.04.00-10-001/16. |
| 26. | Izba Administracji Skarbowej w Łodzi | od 15-03-2019 do 15-04-2019 | Audyt projektu „Budowa ŁKA etap” RPLD.03.04.00-10-001/16. |
| 27. | Centrum Unijnych Projektów Transportowych | od 08-04-2019 do 12-04-2019 | Kontrola trwałości projektu nr POIiŚ.07.03.00-00-005/10 „Budowa Systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej”. |
| 28. | Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Warszawie | od 16-05-2019 do 31-05-2019 | Nadzór nad przestrzeganiem warunków określonych w posiadanej licencji przewoźnika kolejowego. |
| 29. | Grupa Gomułka – Audyt sp. z o.o. w imieniu Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. | od 04-06-2019 do 11-06-2019 | Kontrola finansowa z audytem Operatora w zakresie weryfikacji rekompensaty za 2018 r. |
| 30. | Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego | od 03-10-2019 do 04-10-2019 | Kontrola planowa projektu w trakcie realizacji nr RPLD.03.04.00-10-0003/18. |
| 31. | Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Warszawie | od 06-11-2019 do 18-11-2019 | Kontrola w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem ośrodków szkolenia wpisanych na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencję i świadectwo maszynisty. |
| 32. | Archiwum Państwowe w Łodzi | od 20-12-2019 | Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. |
| 33. | Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Poznaniu | od 20-01-2020 do 05-02-2020 | Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem. |
| 34. | Izba Administracji Skarbowej w Łodzi Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE | od 23-01-2020 do 18-02-2020 | Audyt RPO WŁ projekt RPLD.03.04.00-10-0001/16 „Budowa ŁKA – Etap II”. |
| 35. | Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament ds.Regionalnego Programu Operacyjnego | od 05-02-2020 do 07-02-2020 | Kontrola planowa projektu w trakcie realizacji nr RPLD.03.04.00-10-0001/16. |
| 36. | Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Poznaniu | od 10-03-2020 do 20-03-2020 | Utrzymanie pojazdów kolejowych. Realizacja przewozów. Informacje DSAT. |
| 37. | Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi | od 14-05-2020 do 20-07-2020 | Bezpieczeństwo eksploatacji pasażerskiego taboru kolejowego |
| 38. | IAS w Łodzi wydział ICE | 01.06.2020 do 27.07.2020 | Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budźetu Unii Europejskiej w ramach RPOWŁ 2014-2020. projekt RPLD.03.04.00-10-0001/16-18 „Budowa ŁKA — II Etap II”. |
| 39. | International Management Services Sp. z o.o. w imieniu Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. | od 03.06.2020 | Kontrola finansowa z audytem ŁKA w zakresie weryfikacji rekompensaty za okres 01.01.2019 do 31.12.2019 r. |
| 40. | Ministerstwo Infrastruktury | od 09.06.2020 | Kontrola prawidłowości sporządzenia rozliczeń w ramach dotacji na dofinansowanie krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom kolejowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przewozów. |
| 41. | Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Warszawie | od 15.10.2020 do 23.10.2020 | Kontrola w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem ośrodków szkolenia wpisanych na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencję i świadectwo maszynisty. |
| 42. | Grupa Gomułka - Audyt sp. z o.o. w imieniu Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. | 17.06.2020 | Audyt weryfikacji rekompensaty wypłaconej na podstawie umowy nr 21/2015 z dnia 31.12.2015 r. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. |
| 43. | Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Warszawie | od 05.07.2021 do 12.07.2021 | Kontrola w zakresie przygotowania i realizacji procesu przewozowego, w tym przygotowanie pociągów do jazdy z uwzględnieniem funkcjonowania zastępczej komunikacji autobusowej (Zgierz-Łęczyca). |
| 44. | Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Wydział Kontroli Projektów | od 24-08-2021 do 25-08-2021 | Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu „Budowa ŁKA Etap III” |
| 45. | ZUS I Oddział w Łodzi | od 24-11-2021 do 28-12-2021 | 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek. 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń. 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych. |
| 46. | Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Krakowie | od 15-02-2022 do 07-03-2022 | Nadzór nad funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem. |
| 47. | REFUNDA Maciocha i Wspólnicy sp. k. oraz REFUNDA sp. z o.o. w imieniu Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. | od 03.06.2022 | Audyt weryfikacji rekompensaty wypłaconej na podstawie umowy nr 21/2015 z dnia 31.12.2015 r. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r. |
| 48. | Izba Administracji Skarbowej w Łodzi | od 28.08.2022 do 21.10.2022 | Audyt projektu "Budowa ŁKA etap IV". |
| 49. | Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Wydział Kontroli Projektów Dep. ds. EFRR "Perspektywa 2014-2020" | od 13.10.2022 do 18.11.2022 | Kontrola w trakcie realizacji projektu nr RPLD.03.04.00-10-0001/21. |
| 50. | Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi | od 07.11.2022 do 14.11.2022 | Kontrola wykorzystania środków FGŚP. |
| 51. | Urząd Transportu Kolejowego Departament Planowania i Nadzoru | od 22.11.2022 do 30.11.2022 | 1. Nadzór nad stanem technicznym i procesem utrzymania pojazdów kolejowych. 2. Nadzór nad stopniem przygotowania przewoźników kolejowych do pracy w warunkach zimowych |
| 52. | Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Krakowie | od 13.12.2022 do 29.12.2022 | Nadzór nad spełnieniem warunków wydania licencji przewoźnikowi kolejowemu. |
| 53. | Urząd Marszałkowski Wydział Kontroli Projektów Dep. Ds.EFRK "Perspektywa 2014-2020"
| od 04.01.2023 do 10.01.2023 | Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap V. |
| 54. | Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi | od 23.03.2023 do 05.06.2023 | Prawna ochrona stosunku pracy - czas pracy. |
| 55. | REFUNDA Maciocha i Wspólnicy sp. k. w imieniu Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. | od 15.06.2023 | Audyt weryfikacji rekompensaty wypłaconej na podstawie umowy nr 21/2015 z dnia 31.12.2015 r. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022r. |
| 56. | PIP Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi | od 08.08.2023 | 1. Prawna ochrona pracy, w tym BHP. |
| 57. | Izba Administracji Skarbowej w Łodzi | 29.08.2023 do 13.10.2023 | "Budowa ŁKA etap V" audyt operacji. |
| 58. | Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy w Katowicach | 24.10.2023 do 02.11.2023 | Kwalifikowanie pracowników zw. z bezpieczeństwem ruchu kolejowego: czas pracy maszynistów, w tym składanie i przekazywanie do Prezesa UTK oświadczeń maszynistów |
| 59. | Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Infrastruktury - REFUNDA Maciocha i Wspólnicy sp.k. | 22.04.2024 do 16.07.2024 | Audyt weryfikacji rekompensaty wypłaconej na podstawie umowy nr 21/2015/IFIV za okres 01.01 2023 r. do 31.12.2023 r. |